2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

    一、公司預(yù)算執(zhí)行情況

    2021年機(jī)場集團(tuán)完成營業(yè)總收入1.38億元，完成年初預(yù)算的90%，營業(yè)總成本4.3億元，

完成年初預(yù)算的89%，利潤總額完成-1.99億元，完成年初預(yù)算的85%。預(yù)算偏差主要是由

于2021年疫情反復(fù)導(dǎo)致旅客吞吐量遠(yuǎn)低于預(yù)計(jì)目標(biāo)，因此收入降低，機(jī)場集團(tuán)努力壓縮可

控成本、嚴(yán)控各類費(fèi)用支出使得利潤總額較年初目標(biāo)減虧15%。

2021年機(jī)場集團(tuán)主要子公司預(yù)算完成情況如下：機(jī)場公司收入完成0.96億元，完成預(yù)算的

86%，經(jīng)營性費(fèi)用完成0.44億元，完成預(yù)算的91%；實(shí)業(yè)公司收入完成0.36億元，完成預(yù)

算的90%，經(jīng)營性費(fèi)用完成0.16億元，完成預(yù)算的94%；運(yùn)輸公司收入完成0.05億元，完

成預(yù)算的85%，經(jīng)營性費(fèi)用完成0.08億元，完成預(yù)算的82%。

    二、2022年預(yù)算指標(biāo)

    機(jī)場集團(tuán)2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.66億元，完成營業(yè)總成本4.77億元，利潤總額為
2.2億元。主要子公司預(yù)算指標(biāo)如下：機(jī)場公司預(yù)計(jì)營業(yè)總收入1.1億元，經(jīng)營性費(fèi)用0.49億
元；實(shí)業(yè)公司預(yù)計(jì)營業(yè)總收入0.53億元，經(jīng)營性費(fèi)用0.29億元；運(yùn)輸公司預(yù)計(jì)營業(yè)總收入0.05

億元，經(jīng)營性費(fèi)用0.11億元。

    三、2021年主要指標(biāo)與2020年比較

    機(jī)場集團(tuán)2021年?duì)I業(yè)總收入完成1.38億元，比上年同期增加了31%，主要是由于2021年

旅客吞吐量同比增幅為10.51%導(dǎo)致；營業(yè)總成本完成4.3億元，比上年同期增加了8%，主

要是由于2020年疫情優(yōu)惠政策減免部分社保費(fèi)用但2021年不再減免；利潤總額虧損1.99

億元，比上年同期減虧3%，主要原因固定資產(chǎn)折舊減少。